Faktúra č. 192/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 192/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.09.2026
- Celková hodnota: 449,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2026-3
- Dátum zverejnenia: 28.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2026-3 | Objednávame u Vás pracovné odevy. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o. | 50637819 | 0,00 € | 03.09.2026 | 04.09.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0698/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 266,80 € | 11.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra |