Faktúra č. 188/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 188/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 693,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 34/2023-3
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2023-3 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 21.08.2023 | 19.09.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0789/2023 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 700,00 € | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |