Faktúra č. 186/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrej Buday SABIA
- IČO: 10740741
- Adresa: Pod Kamennou baňou 16, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 186/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.09.2023
- Celková hodnota: 249,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2023-3
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2023-3 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Ing. Andrej Buday SABIA | 10740741 | 0,00 € | 21.08.2023 | 19.09.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0873/2023 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod | 37181661 | 251,76 € | 10.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |