Faktúra č. 177/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 177/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.08.2023
  • Celková hodnota: 522,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2022
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0792/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 41,04 € 22.09.2023 16.10.2023 Faktúra
Tlačiť