Faktúra č. 147/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 147/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.07.2026
- Celková hodnota: 1 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/2026-3
- Dátum zverejnenia: 11.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2026-3 | Objednávame u Vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 29.06.2026 | 05.08.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0479/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 1 692,10 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra |