Faktúra č. 141/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 141/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 1 195,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/2022-3
- Dátum zverejnenia: 13.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2022-3 | Objednávame u vás opravu MV. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 20.06.2022 | 14.07.2022 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0542/2022 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 141,82 € | 14.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |