Faktúra č. 130/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AUTO MONTI Krempaský
- IČO: 30263581
- Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 130/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 1 198,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 025/2025-3
- Dátum zverejnenia: 03.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/2025-3 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AUTO MONTI Krempaský | 30263581 | 0,00 € | 27.05.2025 | 10.07.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0493/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 1 107,00 € | 30.05.2025 | 07.07.2025 | Faktúra |