Faktúra č. 1219/2025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: PD "GORAL"
IČO: 00617741
Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1219/2025
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 17.12.2025
Celková hodnota: 1 624,35 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: rd2/2025
Dátum zverejnenia: 14.01.2026
Poznámka: