Faktúra č. 119/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: GST - gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 119/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 586,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/2023-3
- Dátum zverejnenia: 11.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2023-3 | Objednávame u vás opravu umývačky riadu. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | GST - gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0524/2023 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Vladimír Labuda-VL Grafik | 17116864 | 3 294,52 € | 15.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |