Faktúra č. 1183/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: ORIM - TENDER, s. r. o.
- IČO: 44689454
- Adresa: Ružová 25, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1183/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 365/2024
- Dátum zverejnenia: 11.01.2025
- Poznámka: