Faktúra č. 1180/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1180/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 16 084,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 282/2023
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282/2023 | Objednávame u vás na základe verejného obstarávania predmet zákazky:"Vybavenie SOŠ Kežmarok IV.etapa-2.časť:Meracie prístroje"-207122023 v celkovej sume: 16084,80 € s DPH. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PcProfi | 44685173 | 0,00 € | 12.12.2023 | 09.02.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |