Faktúra č. 1155/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod
- IČO: 37181661
- Adresa: Za Hornádom 881/9, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1155/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 125,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 274/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274/2023 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod | 37181661 | 0,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |