Faktúra č. 115/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: KP plus s.r.o.
- IČO: 36475025
- Adresa: MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 115/2021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.07.2021
- Celková hodnota: 1 017,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/2021-3
- Dátum zverejnenia: 12.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2021-3 | Objednávame u vás materiál | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | KP plus s.r.o. | 36475025 | 0,00 € | 23.06.2021 | 03.07.2021 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0393/2021 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Centroglob-Kežmarok s.r.o. | 36761249 | 516,82 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 0386/2021 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Zastko Pavel Plynoservis | 17286816 | 160,08 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |