Faktúra č. 1141/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: OGT s.r.o.
- IČO: 51940221
- Adresa: Sibírska 18, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1141/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 5 538,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 283/2023
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283/2023 | Objednávame u vás na základe verejného obstarávania predmet zákazky:"Vybavenie SOŠ Kežmarok IV.etapa-6.časť:Manipulačná technika"-11122023 v celkovej sume: 5538,0 € s DPH. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | OGT s.r.o. | 51940221 | 0,00 € | 12.12.2023 | 09.02.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |