Faktúra č. 1065/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1065/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 880,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 250/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/2023 | Objednávame u vás pracovné odevy. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o. | 50637819 | 0,00 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |