Faktúra č. 1058/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1058/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 112,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 272/2025
- Dátum zverejnenia: 03.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272/2025 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | KADO Pracovné odevy KADO, s.r.o. | 50637819 | 0,00 € | 31.10.2025 | 14.11.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |