Faktúra č. 1055/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: GST - gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1055/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 1 800,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 248/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka: