Faktúra č. 105/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 105/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/2023-3 Objednávame u vás aktualizáciu pokladne. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 JURsat COMPUTERS - Ladislav Jurdík 11948124 0,00 € 03.05.2023 22.05.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0466/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 DE - AQUA, s.r.o. 36829587 399,60 € 01.06.2023 21.06.2023 Faktúra
Tlačiť