Faktúra č. 1041/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: UMAKOV Group, a. s.
- IČO: 52685691
- Adresa: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1041/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 1 585,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 246/2023
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246/2023 | Objednávame u vás závoru. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | UMAKOV Group, a. s. | 52685691 | 0,00 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |