Faktúra č. 1037/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont SK, a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1037/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 412/2020
- Dátum zverejnenia: 05.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412/2020 | Objednávame u Vás podporu magma | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | AutoCont SK, a.s. | 36396222 | 0,00 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |