Faktúra č. 103/2024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom a.s.
IČO: 35763469
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 103/2024
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 16.05.2024
Celková hodnota: 68,82 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 120061268
Dátum zverejnenia: 11.06.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0348/2024		Stredná odborná škola agropotravinárska a technická	00159468	Gastroservis Tatry s.r.o.	50759779		2 893,00 €	16.04.2024			10.05.2024			Faktúra