Faktúra č. 103/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 103/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 409,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD18/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0464/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PLUTA-STRECHY, s.r.o. 45343195 4 489,30 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
Tlačiť