Faktúra č. 1023/2024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: D2R engineering, s.r.o.
IČO: 36502154
Adresa: Na letisko 42, 058 01 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1023/2024
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 30.10.2024
Celková hodnota: 646,80 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 305/2024
Dátum zverejnenia: 22.11.2024
Poznámka: