Faktúra č. 1013/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1013/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.10.2024
  • Celková hodnota: 3 552,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoDč.18zd29062023
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť