Faktúra č. 0999/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: WaserGas-TATRY,spol.s.r.o.
- IČO: 36469734
- Adresa: Rovná 4242/5, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0999/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 155,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 385/2020
- Dátum zverejnenia: 05.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/2020 | Objednávame u Vás opravný pás | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | WaserGas-TATRY,spol.s.r.o. | 36469734 | 0,00 € | 20.11.2020 | 20.12.2020 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |