Faktúra č. 0983/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PD "GORAL"
- IČO: 00617741
- Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0983/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.11.2020
- Celková hodnota: 975,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18122019
- Dátum zverejnenia: 05.01.2021
- Poznámka: