Faktúra č. 0970/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0970/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.10.2025
- Celková hodnota: 271,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 251/2025
- Dátum zverejnenia: 11.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251/2025 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |