Faktúra č. 0942/2024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0942/2024
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 09.10.2024
Celková hodnota: 594,64 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 1714/131/16Pv
Dátum zverejnenia: 13.11.2024
Poznámka: