Faktúra č. 090/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 090/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.04.2024
  • Celková hodnota: 31,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd17/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0303/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 11.05.2024 Faktúra
Tlačiť