Faktúra č. 0873/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod
- IČO: 37181661
- Adresa: Za Hornádom 881/9, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0873/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: 251,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186/2023
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka: