Faktúra č. 0858/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: GST - gastroservis Tatry s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0858/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.09.2022
- Celková hodnota: 152,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 209/2022
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/2022 | Objednávame u vás materiál pre ŠJ. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | GST - gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 0,00 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |