Faktúra č. 0837/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Budzák s.r.o.
- IČO: 46565914
- Adresa: Kukučínová 1574/26, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0837/2020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 210,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 329/2020
- Dátum zverejnenia: 05.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329/2020 | Objednávame u Vás potraviny | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Budzák s.r.o. | 46565914 | 0,00 € | 30.09.2020 | 22.10.2020 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |