Faktúra č. 0824/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: LUKASERVIS s.r.o.
- IČO: 47638401
- Adresa: Hviezdoslavova 23A, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0824/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.09.2025
- Celková hodnota: 110,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 203/2025
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/2025 | Objednávame u vás opravu sušičky. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | LUKASERVIS s.r.o. | 47638401 | 0,00 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |