Faktúra č. 081/2024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 081/2024
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 51,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2024-3
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024-3 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 0,00 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0264/2024 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Taurus Mgr. Michal Gáborčík | 34629581 | 203,00 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |