Faktúra č. 0763/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: GLSTV s.r.o.
- IČO: 50106333
- Adresa: Kpt. Nálepku 1433, 075 01 Trebišov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0763/2021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.09.2021
- Celková hodnota: 122,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 203/2021
- Dátum zverejnenia: 07.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/2021 | Objednávame u vás sadu nožov do pekárne. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | GLSTV s.r.o. | 50106333 | 0,00 € | 10.09.2021 | 20.09.2021 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |