Faktúra č. 0745/2021

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: PD "GORAL"
IČO: 00617741
Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0745/2021
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 09.09.2021
Celková hodnota: 918,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 001-16/21
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Poznámka: