Faktúra č. 065/2023

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Karol Vojčík
IČO: 32399979
Adresa: Ľubická cesta 1107/41, 060 01 Kežmarok

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 065/2023
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 05.04.2023
Celková hodnota: 1 745,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 002-19/23
Dátum zverejnenia: 15.05.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0322/2023		Stredná odborná škola agropotravinárska a technická	00159468	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968		172,77 €	20.04.2023			16.05.2023			Faktúra
0889/2023		Stredná odborná škola agropotravinárska a technická	00159468	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968		116,08 €	11.10.2023			16.11.2023			Faktúra
1228/2023		Stredná odborná škola agropotravinárska a technická	00159468	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968		186,32 €	10.01.2024			21.02.2024			Faktúra