Faktúra č. 062/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 062/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 406,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2025-3
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025-3 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 0,00 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0245/2025 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Gastroservis Tatry s.r.o. | 50759779 | 387,87 € | 20.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |