Faktúra č. 0617/2023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PD "GORAL"
- IČO: 00617741
- Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0617/2023
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 1 310,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD3/2023
- Dátum zverejnenia: 10.08.2023
- Poznámka: