Faktúra č. 0598/2020

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: PD "GORAL"
IČO: 00617741
Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0598/2020
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 04.08.2020
Celková hodnota: 936,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 18122019
Dátum zverejnenia: 05.09.2020
Poznámka: