Faktúra č. 0595/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad, s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0595/2021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 171a/2021
- Dátum zverejnenia: 12.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171a/2021 | Objednávame u vás vývoz separovaného zberu- papier | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | 0,00 € | 25.06.2021 | 04.08.2021 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |