Faktúra č. 0592/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Ancora aRt, s.r.o.
- IČO: 17146488
- Adresa: Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0592/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.07.2026
- Celková hodnota: 349,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174/2026
- Dátum zverejnenia: 12.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174/2026 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Ancora aRt, s.r.o. | 17146488 | 0,00 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | Objednávka |