Faktúra č. 059/2026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: APLA s.r.o.
- IČO: 36459861
- Adresa: Popradská 518, 05952 Veľká Lomnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 059/2026
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.03.2026
- Celková hodnota: 541,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/2026-3
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2026-3 | Objednávame u Vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | APLA s.r.o. | 36459861 | 0,00 € | 09.03.2026 | 26.03.2026 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0155/2026 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod | 37181661 | 399,33 € | 03.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra |