Faktúra č. 0588/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: PekaStroj s.r.o.
- IČO: 36554219
- Adresa: Priemyselná 4, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0588/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 329,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 156/2025
- Dátum zverejnenia: 08.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/2025 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | PekaStroj s.r.o. | 36554219 | 0,00 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |