Faktúra č. 0583/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0583/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.07.2023
  • Celková hodnota: 99,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 130/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
130/2023 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 ZAMAZ, spol. s.r.o. 36467481 0,00 € 16.06.2023 12.07.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť