Faktúra č. 0573/2025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: PD "GORAL"
IČO: 00617741
Adresa: Hlavná 124, 059 78 Veľká Franková

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0573/2025
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 19.06.2025
Celková hodnota: 541,45 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: rd2/2025
Dátum zverejnenia: 08.07.2025
Poznámka: