Faktúra č. 0571/2026

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO: 36500968
Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0571/2026
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 13.07.2026
Celková hodnota: 8,65 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 821/174/10P
Dátum zverejnenia: 12.08.2026
Poznámka: