Faktúra č. 0570/2024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: MARLUS Group, s.r.o.
IČO: 31411304
Adresa: Za kašieľom 176/1, 949 01 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0570/2024
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 12.06.2024
Celková hodnota: 719,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 177/2024
Dátum zverejnenia: 03.07.2024
Poznámka: