Faktúra č. 057/2024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
IČO: 00159468

Zmluvný partner

Názov: AUTO MONTI Krempaský
IČO: 30263581
Adresa: Kamenná Baňa 28, 06001 Kežmarok

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 057/2024
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 15.03.2024
Celková hodnota: 537,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 010/2024-3
Dátum zverejnenia: 09.04.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0187/2024		Stredná odborná škola agropotravinárska a technická	00159468	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451		542,71 €	05.03.2024			09.04.2024			Faktúra