Faktúra č. 0565/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: UNI KREDIT, n.o.
- IČO: 42000726
- Adresa: Boženy Němcovej , 97401 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0565/2022
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.06.2022
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/2022
- Dátum zverejnenia: 14.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/2022 | Objednávame u vás inovačné vzdelávanie. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 0,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |